2017年舟山市贸促会部门预算
发布时间：2017/05/15 来源：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 浏览数： 字号：[ 大 中 小 ]
2 0 1 7年中国国际贸易促进委员会舟山市委员会部门预算
一、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会概况
（一）中国国际贸易促进委员会舟山市委员会的主要职能是：
1.根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。
2.邀请和接待外国经贸、商会代表团和工商界人士来访，组织我市经济贸易、金融、法律、技术代表团和企业家出国访问和考察，开展经贸洽谈、招商引资等交流与合作；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。
3.开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供贸易机构机会；介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息咨询及国内外公司企业的资信调查服务。
4.发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在市内主办或协办国际经贸展览会、展示会、新产品样品和样本陈列会；接待或承办国外相应机构和工商企业界在舟举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。
5.签发中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；代理ATA单证册（即货物暂准进口单证册）的签发；代办领事认证事务。
6.受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务；代理我市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
7.审批建立县（区）贸促会（国际商会）分支机构及行业贸促会（国际商会）机构并进行业务协调指导；在全市范围内发展和管理会员；开展对分支机构及会员的服务及培训工作。
8.接受海外企业、团体和委托，代办在舟山设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。
9.办理市政府授权的其他有关事宜。
（二）中国国际贸易促进委员会舟山市委员会部门预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、2017年部门预算收支总体情况
（一）关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年收支总预算 371.36 万元。
（二）2017年收入预算安排情况
2017年收入预算371.36万元，其中：一般公共预算拨款335.15万元，占90.25%，上年结转36.21万元，占9.75%。
（三）2017年支出预算安排情况
根据收入预算，安排2017年支出预算371.36万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出271.46万元，专项支出99.9万元。
2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出316.75万元，社会保障和就业支出 25.82万元，医疗卫生支出8.34万元，住房保障支出20.45万元。
（四）关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年财政拨款收支总预算 371.36 万元。包括：一般公共预算拨款收入335.15 万元、政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转36.21万元；支出包括：一般公共服务支出316.75万元，社会保障和就业支出 25.82万元，医疗卫生支出8.34万元，住房保障支出20.45万元。
（五）关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年一般公共预算当年拨款371.36 万元，比2016年执行数增加25万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出316.75万元，占 85.29%；社会保障和就业支出34.16万元，占9.20%，住房保障支出20.45万元，占5.51%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出财政拨款预算数为316.75万元，主要用于在职人员支出和日常公用支出。
（2）医疗卫生与计划生育等社保支出财政拨款预算数为34.16万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（3）住房保障支出财政拨款预算数为20.45万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
（六）关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年一般公共预算基本支出263.15 万元，其中：
人员经费216.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费54.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年政府性基金预算支出情况说明。
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费预算8万元，比上年执行数下降23.44%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算7.92万元，比上年执行数增加179.85%，主要用于公务接待、外事接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年未安排公务用车运行及维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：
2017年中国国际贸易促进委员会舟山市委员会机关运行经费财政拨款预算0 万元。
2.政府采购情况：
2017年中国国际贸易促进委员会舟山市委员会政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会共有车辆 0辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。
4.绩效目标设置情况：
2017年中国国际贸易促进委员会舟山市委员会公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
12.一般行政管理事务（类）知识产权事务是指知识产权等方面的支出。
13.其他涉外发展服务支出是指其他用于涉外发展服务方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件： 1.2017年市级部门收支预算总表
2.2017年财政拨款收支预算总表
3.2017年一般公共预算支出表
4.2017年政府性基金预算支出表
5.2017年一般公共预算基本支出表
6.2017年收入预算总表
7.2017年支出预算总表
8.2017年一般公共预算“三公”经费表
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会
2017年5月5日
